Lập kế hoạch kinh doanh
nhà hàng hải sản tại Tp.Vũng Tàu
Nhóm 1 :
Trần Thị Hương
Diệu
Nguyễn Thị Duyên
Lê Thị Thuý Hằng
Ngô Thị Thuý
Bùi Thị Ngọc Thơm
Đoàn Thị Phượng
Cầm
Âu Ngọc Dương
Lê Thị Tuyết Ngân
GIỚI THIỆU
Vũng Tàu là một thành phố biển có 42km bờ biển bao quanh, có núi
Lớn (núi Tương Kỳ) cao 245m và núi Nhỏ (núi Tao Phùng) cao 170m.
Trên núi ngọn hải đăng cao 18m, khả năng chiếu xa tới 30 hải lý và có
tuổi đời trên 100 năm, được coi là ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam.
Đây cũng là 1 thành phố rất đáng sống với những đặc thù được mẹ thiên
nhiên ban tặng như: hòn bà, những bãi tắm, khí hậu mát mẻ,… ngoài ra
còn có những di tích lịch sử có tuổi đời hàng trăm năm. Nên nơi đây còn
là địa điểm lí tưởng cho hội thích sống ảo check-in thả ga. Đặc biệt nhất
vẫn là nguồn hải sản biển vô cùng phong phú và đa dạng cho những ai
đang ấp ủ những ý tưởng độc đáo, mới lạ, kinh doanh về Hải Sản biển.
I. PHÂN TÍCH PHÂN KHÚC
THỊ TRƯỜNG TP.VŨNG TÀU
1. phân tích ngành kinh doanh
Thực tế cho thấy chi tiêu cho thực phẩm và đồ uống có quan hệ
tỷ lệ thuận với đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, do cùng
với sự phục hồi của đà tăng trưởng kinh tế thì sức cầu cho sản phẩm
ngành thực phẩm và đồ uống của nền kinh tế nước ta cũng ngày
càng tăng đặc biệt ở các thành phố lớn như Tp.Vũng Tàu. Tăng
trưởng kinh tế ổn định là nền tảng cho sự tăng trưởng “bùng nổ”
của ngành thực phẩm và đồ uống khi ngành này chiếm khoảng 15%
tổng GDP và đang trong xu hướng tăng lên trong thời gian tới.
Tăng trưởng kinh tế ở Tp.Vũng Tàu ngày càng ổn định, giá cả
hàng hóa thiết yếu có xu hướng tăng nhẹ và nhất là tầng lớp khách
du lịch tăng lên thì ngành thực phẩm và đồ uống có cơ sở vững
chắc để tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số trong năm
2019 và duy trì mức tăng trưởng này cho đến năm 2021.
Nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng ngành
Dự án nhà hàng HẢI SẢN được xây dựng dựa trên hai cơ sở
chính là vấn đề an toàn thực phẩm và nhu cầu về thưởng thức
Buffet Lẩu – Nướng hải sản của khác hàng.
Theo đó, hiện nay khách hàng có nhu cầu Buffet Lẩu – Nướng
hải sản rất cao bởi trong xã hội hiện đại, người ta thường không có
nhiều thời gian cho việc nấu nướng nên việc đi ăn tại nhà hàng có
sự phục vụ chu đáo sẽ vừa tiết kiệm thời gian và vừa thư giản thoải
mái, minh chứng rõ nhất cho sự tăng lên về nhu cầu này của khách
hàng là số lượng nhà hàng Buffet đang mọc lên rất nhiều, tuy nhiên
không phải địa chỉ nào cũng là địa chỉ có chất lượng thực phẩm và
chất lượng phục vụ tốt. Các địa chỉ có chất lượng tốt trong lĩnh vực
Buffet Lẩu – Nướng này bao gồm các thương hiệu như King BBQ,
Sumo BBQ hay Gogi House…..tuy nhiên các địa chỉ này thường
chỉ phục vụ các món thịt nướng đã quá quen thuộc tại thị trường
biển Vũng Tàu.
Vì vậy, dự án buffet lẩu – nướng hải sản mang tính khả thi bởi các
loại hải sản được nhập từ các vùng biển Việt Nam luôn được đảm
bảo sự tươi sống, không phải sản phẩm kém chất lượng, hơn nữa
hải sản sẽ không đem lại cảm giác bị ngấy như các loại thịt.
2. Phân tích thị trường mục tiêu
Phân tích phân khúc thị trường
Dự án BUFFET LẨU- NƯỚNG HẢI SẢN tập trung vào đối tượng
khách hàng những người có thu nhập trung bình khá trở lên: nhân
viên văn phòng, những người bận rộn không có thời gian cho việc
nấu nướng, khách du lịch, sinh viên hoặc nhóm bạn bè tụ tập đi
chơi… Đặc biệt là phái nữ trong độ tuổi từ 22-40 là đối tượng bị
ảnh hưởng nhiều nhất.
Lượng khách đa dạng phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng
khách.
Phân tích thị trường mục tiêu: Tập trung chủ yếu ở khu vực bãi
trước và bãi sau …nơi tập trung khối lượng lớn nhà hàng khách sạn
nghỉ dưỡng.
3. Phân tích cạnh tranh
Phân tích đối thủ cạnh tranh
Kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng hải sản hiện nay là ngành có
khả năng sinh lời cao nhưng mang tính cạnh tranh cao trong ngành
tại địa bàn Vũng Tàu
Điểm mạnh: Vũng Tàu là một nơi có khí hậu mát mẻ, rất phù hợp
cho việc nghỉ dưỡng và du lịch. Ngoài ra còn có rất n hiều món ăn
độc đáo, ấn tượng ngay từ tên gọi cho đến hương vị, với nguyên
liệu và gia vị phong phú. Với nguồn hải sản của nhà hàng vô cùng
phong phú, chất lượng tươi như vừa đem lên bờ sau chuyến ra khơi,
và đặc biệt là mức giá vô cùng phải chăng
Hải sản ở nhà hàng hải sản tươi sống với nhiều loại hải sản đa dạng,
Những món đặc trưng như sò huyết nướng, hàu nướng mỡ hành, tôm sú
nướng, bạch tuộc nướng, mực nang nướng mọi, cá kiếm nướng… được
nướng trên bếp than hoa giữ nguyên vị ngọt nguyên bản của món ăn.
Dự tính buổi trưa đón tiếp 70% lượng khách công sở, chủ yếu là bạn bè
hoặc đồng nghiệp tổ chức hội họp.
Dự tính buổi tối đón tiếp 80% lượng khách đi cùng gia đình hay bạn bè.
Phân tích nhu cầu khách hàng
Đời sống ngày càng được nâng cao và khách hàng chú trọng về chất
lượng nên mô hình nướng của nhà hàng rất đảm bảo sức khỏe cho người
sử dụng khi nướng hải sản trực tiếp trên than hoa mà không sử dụng dầu,
mỡ, bơ… các gia vị gây béo, đảm bảo sức khỏe.
Điểm yếu : giá hải sản cao, giá cao cho 1 phần thức ăn, thuộc chuỗi nhà
hàng cao cấp nên hiếm thu hút thực khách bình dân, chỉ đi đông mới
được giá tầm trung và vừa , đồ ăn nhiều phần nhanh hết .
II. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
1. Mục tiêu kế hoạch Marketing
Mục tiêu kế hoạch
Hoạt động marketing của các doanh nghiệp nói chung và các nhà
hàng, khách sạn nói riêng là thiết lập và duy trì mối quan hệ giữa
khách hàng và doanh nghiệp.
hệ thống hóa mục tiêu marketing của nhà hàng theo sơ
Mục tiêu
Có Marketing
Giữ
được
được
Thu
Bán
Sản
Sự
khách
thỏa
khách
phẩm
hút
sản
- Chất
Mức
Sản
mãn
khách
phẩm
hàng
hàng
dịch
phẩm
giá.
lượng
của
dịch
hàng
vụkhách
dịch
hiệu
sản
vụ
bằng
vụ.
quả
phẩm.
hàng
thương hiệu tốt
Hoạt động marketing của một doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng
không chỉ dừng lại ở việc xác định đầu là tập khách hàng cần phải
hướng tới mà nó còn vạch ra lối đi đúng đắn cho tất cả các hoạt
động khác, nhằm khai thác một cách có hiệu quả nhất phân đoạn thị
trường đã lựa chọn. Mà hoạt động marketing muốn có được triển
khai thành công thì điều quan trọng là chất lượng các sản phẩm dịch
vụ đảm bảo thỏa mãn tối đa các nhu cầu của tập khách hàng mục
tiêu.
2. Thị trường mục tiêu và chiến lược định vị
Vũng Tàu và đặc biệt là các khu vực đông dân cư - Khu vực tập
trung nhiều khách sạn, nghỉ dưỡng.
Định vị trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng khi nghĩ
đến và muốn thưởng thức món hải sản mang hương vị Hàn Quốc,
hướng tới mở thêm các địa điểm mới tại Vũng Tàu tạo thành chuỗi
Nhà hàng Hải sản Phong Phú.
3. Marketing mix
Chiến lược xúc tiến
Quảng cáo trên Facebook
Quảng cáo trên Facebook là một kênh hiệu quả để tiếp cận khách
hàng. Vì vậy việc quảng cáo trên Facebook đang đem lại những
hiệu quả nhất định.
Giảm giá theo thời vụ
Trong năm có rất nhiều các ngày lễ, tết đặc biệt diễn ra, Nhà hàng
có thể lợi dụng thời cơ này để thực hiện các chương trình khuyến
mãi, giảm giá. Tuy nhiên, đây không phải chính sách mũi nhọn của
nhà hàng vì nhà hàng liên tục thực hiện các chương trình giảm giá
khác thông qua các kênh phân phối.
Nhân dịp Tết Nguyên đán, Nhà hàng tổ chức gieo quẻ đoán vận
may giúp thực khách Việt trải nghiệm văn hóa tâm linh của người
Hàn Quốc và nhận nhiều phần quà hấp dẫn. Theo đó với hóa đơn từ
1.000.000 đồng, thực khách sẽ được tham gia bốc quẻ để có cơ hội
trở thành khách hàng VIP của Nhà hàng Hải sản Phong Phu.
III. DỰ TOÁN
1. Cung ứng dịch vụ
Quy trình phục vụ
Bước 1: Đón chào quý khách và ổn định chỗ ngồi cho khách:
Bước 2: Tư vấn thực đơn:
Bước 3: Phục vụ đồ uống:
Bước 4: Phục vụ đồ ăn:
Bước 5 :Chăm sóc khách hàng trong thời gian dùng bữa:
Bước 6: Thanh toán và tiễn khách:
Bước 7: Dọn dẹp và setup bàn mới.
2. Điều kiện vật chất – cơ sở kĩ thuật
Hệ thống máy móc thiết bị của nhà hàng gồm:
+ Tủ mát nằm ngang ALASKA LC-350 (LC 350B) được mua tại
Cty TNHH Cơ Điện Lạnh và Thương Mại Hòa Bình để đảm bao
cho nhu cầu thưởng thức của khách hang, về độ tươi ngon cũng như
về mặt thời gian
+ Tủ mát Sanaky VH-1000HY mua tại SANAKY.VN để đáp ứng
được nhu cầu của những khách hàng muốn uống nước ngọt , nhà
hàng trang bị Tủ mát Sanaky VH-1000HY để bảo quản nước ngọt
luôn trong trạng tháilạnh
,mátnhất,đemlạichokháchhàngcảmgiácsảngkhoáinhất.Bêncạnhđónh
àhàng cũng để riêng một lượng nước ngọt nhất định nhằm phục vụ
những khách hàng không uống lạnh .
Các dụng cụ phục vụ trực tiếp cho quá trình chế biến
3. Nguyên vật liệu
+Các
sản phẩm chính: Bạch tuộc tươi, râu mực, hàu, tôm, bao tử cá
mực, bề bề ướp, sò lông, cá kèo, sò chén, sò dương, hào, tôm sú, cá
lăng, mực trứn, bạch tuộc, cá hồi
+ Mức giá: Nếu mua với số lượng lớn có thể qua đàm phán để hưởng
mức giá ưu đãi.
+chất lượng: được nuôi hoàn toàn thức ăn riêng và đánh bắt hải sản từ
biển. Công ty tiến hành nuôi hải sản theo một quy trình khép kín và áp
dụng theo mô hình an toàn sinh học với mục đích là tiết kiệm chi phí và
đem lại những sản phẩm sạch tới tay người tiêu dùng.
Các nguyên liệu phụ khác
Đối với các nguyên liệu phụ khác như nguyên liệu phụ gia, dầu mỡ,
hành tỏi,ra củ,dưa chuột…. thì do những nguyên liệu này không bị hạn
chế bởi nguồn cung và giá cũng là mức giá chung trên thị trường nên
nhà hàng sẽ nhập tại các siêu thị như fivimart, BigC…
Bảng : Dự tính số lượng trang thiết bị kinh doanh của
nhà hàng HẢI SẢN
STT
Trang thiết bị
Số lượng/cái
1
Bàn ăn
300
2
Bếp nướng
25
3
Ống hút khói
25
4
Máy hút mùi
03
5
Điều hòa
02
Để đảm bảo sự thơm ngon của món ăn, các bếp nướng được dùng
trong dự án là các bếp nướng với than, đặt chìm dưới mặt bàn để
đảm bảo tính thẩm mỹ và an toàn cho người dùng, còn các ống hút
khói đặt phía trên bếp nướng để đảm bảo không có khói trong nhà
hàng, các đường ống dẫn, đường điện của thiết bị hút mùi, khói,
điều hòa phải được bố trí khoa học và thẩm mỹ.
Ngoài ra, bàn ghế sử dụng trong các nhà hàng nướng đa phần làm
từ chất liệu gỗ hoặc đá. Đá sẽ giúp làm giảm đi sức nóng từ bếp
nướng nhưng không mang lại sự sang trọng và ấm áp như bàn ghế
gỗ.
IV. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
1.1 Nhu cầu vốn, nguồn vốn, chi phí hàng năm và kế hoạch
doanh thu theo sản phẩm
Căn
cứ mức tiêu thụ của các nhà hàng mà nhóm đã khảo sát, phương
pháp ước tính doanh thu hòa vốn sử dụng căn cứ theo số lượt khách
vào nhà hàng và mức chi tiêu trung bình mỗi người một lượt,
phương án này có thể làm thấp doanh thu của nhà hàng nhưng không
phản ánh sai lệch kết quả kinh doanh, từ đó đề ra mục tiêu bán hàng
làm sao thu hút số lượng khách theo kế hoạch nhằm đạt mục tiêu lợi
nhuận.
Mức trung bình lượt khách trong 3 tháng đầu tiên là 80 lượt khách
trên ngày, các chiến lược Marketing sẽ nhằm đạt được lượng khách
ổn định trong giai đoạn này. Từ tháng thứ 4 trở đi nhà hàng bắt đầu
có tiếng và duy trì một lượng khách nhất định. Tuy có thể thấp hơn
dự tính nhưng tính bình quân cho cả năm thì mục tiêu vẫn là phải đạt
được như mức ban đầu. Dự tính mức chi bình quân 1 người trong
năm đầu là 500.000 đồng/lượt.
Dự kiến năm thứ 2 lượng khách sẽ tăng lên 100 lượt khách trên
ngày. Thực tế có mức điều chỉnh tăng giảm so với thực tế nhưng
không đáng kể, chủ yếu lượng khách sẽ đông vào tháng 5 vì đây
là mùa Phật Đản, tháng 3 sau tết Nguyên Đán và rằm tháng 7 (xá
tội vongnhân).
Năm thứ 3 là năm đặt mục tiêu có doanh thu cao nhất vì lúc này
doanh nghiệp đã khẳng định được uy tín và thương hiệu quen
thuộc đối với bộ phận dâncư.Lượt khách vẫn duy trì với mức
bình quân 120 lượt khách/ ngày nhưng mức chi tiêu tăng lên
200.000 đồng/người dó đó doanh thu tăng lên.
1.2 Nguồn huy động vốn
Kế hoạch huy động và sử dụng vốn
Vay vốn từ các nhà đầu tư:
Tên thành viên góp vốn
Số tiền ( đơn vị: triệu)
1.Đỗ Trung Nghĩa
250
2. Lê Thu Hà
230
3. Nguyễn Văn Tý
750
4. Trần Tuấn Anh
500
5. Nông Thị Tiềm
350
6. Phạm Hà Phương
400
Tổng
2.480
1.3 Ước tính chi phí hàng năm
Chi phí năm thứ nhất
STT
Khoản
mục
1
Thuê mặt
bằng
2
Chi phí
sản xuất
Đơn giá
Số lượng
750.000/m2
200 m2
150.000.000
Tiền nguyên
liệu
5.000.000/ngày
30 ngày
150.000.000
3
Điện
2.125 đồng/số
2500 số
5.000.000
4
Nước
18.342
đồng/m3
110 m3
2.000.000
5
Ga
390000-400000
đồng / bình
12kg
5 bình
2.000.000
6
Mạng
500.000/tháng
7
Nhân Sự
Chi tiết
Giám đốc cửa 12.000.000/thán
hàng
g
Thành tiền
500.000
1
12.000.000
STT
Khoản
mục
Chi tiết
Đơn giá
Số
lượng
Thành tiền
8
Nhân Sự
Trưởng phòng
kinh doanh
5.000.000/người
1
5.000.000
9
Nhân viên Mar
2.500.000/người
1
2.500.000
10
Nhân viên kế toán
2.500.000/người
1
2.500.000
11
Đầu bếp chính
10.000.000/ngườ
i
2
20.000.000
12
Đầu bếp phụ
3.500.000/người
3
10.500.000
13
nhân viên phụ
trách chọn và
mua nguyên vật
liệu
5.000.000/người
2
10.000.000
14
Phụ vụ chạy bàn
2.500.000/người
4
10.000.000
15
Nhân viên ship
hàng cho khách
1.500.000/người
1
1.500.000
16
Giữ xe và hướng
dẫn khách
2.500.000/người
1
2.500.000
17
Chi Phí
Duy trì website
1.000.000/tháng
1.000.000
18
Marketin
Quảng cáo trên
báo chí, tạp chí
ẩmthực
9.300.000/tháng
9.300.000
g
Vậy
chi phí cho năm đầu tiên sẽ là: 786.150.000 ( chi phí ban
đầu: tiền đặt cọc mặt bằng, tiền máy móc, thiết bị, marketing
quảng cáo, tờ rơi,…) + 427.300.000*12 – 450.000.000 (tiền
đặt cọc thuê mặt bằng tính trong chi phí ban đầu) =
5.463.750.000.
Năm thứ 2 vì lượng khách tăng lên vì vậy chi phí nguyên vật
liệu sẽ tăng lên 200.000.000 trên 1 tháng, các chi phí khác giữ
nguyên. Như vậy chi phí trong 1 tháng là:477.300.000
Chi phí trong năm thứ 2 là: 477.300.000 * 12 = 5.727.600.000
Năm thứ 3 do lượng khách tăng lên chi phí nguyên vật liệu sẽ
tăng lên 300.000.000 trên 1 tháng.Như vậy chi phí trong 1
tháng là: 527.300.000
Chi phí trong năm thứ 3 là: 577.300.000 * 12 = 6.927.600.000
1.4 Kế hoạch doanh thu theo sản phẩm
Doanh thu
ngày
Doanh thu
tháng
Doanh thu
năm
Năm nhất
12.800.000
384.000.000
4.608.000.000
Năm thứ hai
18.000.000
540.000.000
6.480.000.000
Năm thứ ba
24.000.000
720.000.000
8.640.000.000
1.5 Kế hoạch doanh thu theo kênh tiêu thụ tháng
Gián tiếp
Trực tiếp
250.000.000
670.000.000
Bán lẻ
Bán buôn
100.000.000
620.000.000
1.6 Doanh thu và điểm hòa vốn
Bảng cân đối thu chi dự tính
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 1
Năm 2
Năm 3
4.608
6.480
8.640
- Giảm giá
100
100
100
- Hàng bán bị trả lại
200
150
50
- Thuế tiêu thụ đặc
biêt, thuế xuất khẩu
phải nộp
0
0
0
3. Doanh thu thuần
(1-2)
4.308
6.320
8.490
1. Tổng doanh thu
chưa có VAT
2.Các khoản giảm
trừ